De raming van de salariskosten verhogen we volgens de cijfers in het CEP (Centraal Economisch Plan) 2017, zoals deze in maart 2017 gepubliceerd zijn. Het gaat dan om de "Beloning werknemers, overheidssector". Hierop baseert het rijk doorgaans ook de cijfers in de meicirculaire.
Dit betekent dat de raming 2018 met 2,8% verhoogd wordt ten opzichte van 2017. Dit komt overeen met circa € 330.000.

De uitvoering van de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG), de wet Meldplicht Datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengen extra werkzaamheden met zich mee. Het gaat om structurele taken op het gebied van informatiebeveiliging en privacywetgeving. Het college en de gemeenteraad zijn hierover in het voorjaar van 2016 reeds geïnformeerd.

In 2016 en 2017 is in onze organisatie ‘kwartier gemaakt’: het beleid is opgesteld en ten dele uitgevoerd. Nieuwe taken die voortvloeien uit de BIG en AVG zijn in beeld gebracht. Het gaat  om structurele taken op het gebied van informatiebeveiliging en privacywetgeving. In de kwartiermakersfase is het volgende beeld ontstaan over hoeveel formatie-uitbreiding nodig is:

• 0,5 fte voor de functie Ciso;
• 0,5 fte voor de functie Functionaris Gegevensbescherming (FG);
• 1 fte voor een medewerker die ondersteuning biedt aan de Ciso en FG.

Er wordt in toenemende mate digitaal gewerkt in onze organisatie. Werkprocessen veranderen daardoor. Dit jaar is een grote stap gezet in het digitaal werken bij afdeling Sociale Zaken. Als gevolg van deze ontwikkeling, maar ook gezien de extra taken van deze afdeling is structurele formatie nodig bij het team DIV. Het gaat om 1 fte voor een medewerker DIV voor het Sociaal Domein.

De communicatiefunctie van de gemeente is aan het veranderen. Duidelijk is dat versterking nodig is op het gebied van bestuurscommunicatie. Er is behoefte aan een adviseur die het bestuur pro-actief adviseert over bestuurlijke aangelegenheden, representatie en verantwoordelijk is voor persvoorlichting. In 2017 is de functie op tijdelijke basis ingevuld. Het voorstel is nu de formatie structureel uit te breiden met 1 fte voor de functie adviseur Bestuurscommunicatie.

Gemeentelijk grondgebruik moet formeel zijn geregeld.
Veel inwoners huren of kopen gemeentegrond. Het betreft dan veelal tuingrond nabij de woning. Echter zijn er ook heel veel situaties waarbij wel grond wordt gebruikt, maar waarbij er niets (meer) is geregeld. Van een actieve opsporing is geen sprake. Al jaren niet. Bestaande formatie voorziet hierin niet. Om aan deze ongelijke situatie een einde te maken is er enige jaren (3 jaar) personele uitbreiding noodzakelijk.
1,0 fte medewerker grondzaken.

Sinds (en vanwege) de herindeling neemt Berg en Dal een andere positie in in de regio. Op steeds meer beleidsterreinen worden de kaarten regionaal geschud. Teneinde regionale vergaderingen en besluitvormende trajecten te kunnen voorbereiden, hieromtrent te adviseren en besluitvorming uit te voeren wordt al geruime tijd beslag gelegd op ambtelijke capaciteit, die is gevonden in een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (RO). Dit is dus ten koste gegaan van de formatie RO. Nu de economie aantrekt is de behoefte aan de normale (in het functieboek voorziene) RO-capaciteit al weer geruime tijd voelbaar. We lopen weer tegen achterstanden aan. Dit vraagt om een uitbreiding van de formatie Beleidsmedewerker RO met 0,89 fte.

Bij de organisatie-inrichting voor de nieuwe gemeente Berg en Dal is uitgegaan van de bestaande fte’s voor beleidsmedewerkers in de 3 gemeenten minus een efficiencyvoordeel.
Er is niet gekeken naar mogelijk extra benodigde personele capaciteit als gevolg van de transities op het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdbeleid, Participatiewet). Onduidelijk was ook of dit nodig zou zijn. Inmiddels is gebleken dat de afgelopen 2 jaar structureel meer formatie nodig is geweest met betrekking tot de Wmo. Zowel op strategisch beleidsniveau als op operationeel beleidsniveau. De beleidscapaciteit met betrekking tot de participatiewet en jeugdwet is voldoende. Er is gekeken of (een deel van) de Wmo-taken binnen de totaal bestaande beleidscapaciteit van het cluster M.O. opgevangen kan worden. De capaciteit op andere beleidsterreinen is voldoende. Er is echter geen overcapaciteit die voor de Wmo-taken ingezet kan worden. Derhalve wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden met 0,67 fte op strategisch beleidsniveau en 0,33 fte op operationeel beleidsniveau.

In voormalig Groesbeek hadden we de beschikking over één verkeerskundige. Via de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Millingen werd zijn beheergebied vergroot. De gemeente Ubbergen had de beschikking over 0,78 fte. We hebben geprobeerd om het werk voor de nieuwe gemeente met één medewerker verkeer uit te voeren. Dit blijkt niet te lukken.

• De beleidsmatige en regionale taak staat steeds verder onder druk.
• Erg veel tijd gaat zitten in afgifte van vergunningen en verkeersbesluiten
• Het behandelen van klachten en verzoeken eist een te groot deel van de tijd op. 30% meer meldingen sinds 1-1-2015.
• Burgerparticipatie en bewonersavonden kosten veel extra tijd.

Veel burgers moeten te lang wachten op antwoord. Bestuurlijk is al opgemerkt dat te vaak excuses gemaakt moeten worden voor de late beantwoording van verzoeken. De uitvoering van de maatregelen uit het mobiliteitsplan zullen ook weer extra aandacht vragen. Eén fte extra capaciteit is noodzakelijk.

Nieuw in deze kadernota is de stelpost overhead. Deze stelpost is een gevolg van de uitbreiding van formatie in deze Kadernota. Meer formatie leidt namelijk tot meer overheadkosten, zoals huisvesting, begeleiding, telefonie, ICT, enz. Vooralsnog hebben we hiervoor een raming opgenomen van € 100.000. In de Programmabegroting 2018 zullen wij deze raming nader onderbouwen.

Voor de interne communicatie onderzoeken wij de mogelijkheden van sociaal intranet. Dit zou dan in de plaats komen van het huidige intranet. De jaarlijkse meerkosten hebben wij geraamd op € 15.000.

In de begroting 2017 stond nog een taakstelling voor de organisatie van € 92.500. Deze taakstelling maakte onderdeel uit van het dekkingsplan bij de Kadernota 2017. In de ramingen voor 2018 en verder hebben wij door actualisatie van de ramingen deze taakstelling volledig gerealiseerd.

Het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) is geactualiseerd. Dit leidt op dit programma tot een extra kapitaallast in 2021 van € 13.000 (zie bijlage).

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Stelpost loonontwikkeling

Formatie Privacy en informatievoorziening

Formatie Medewerker archief (soc.domein)

Formatie Adviseur bestuurscommunicatie

Formatie Junior medewerker verkeer

Formatie Junior medewerker beheer

Formatie Beleidsmedewerker RO

Stelpost overhead

Formatie Beleidsmedewerker Wmo

Sociaal intranet

Tijdelijke uitbreiding formatie Grondzaken

Realisatie taakstelling kosten bedrijfsvoering

Kapitaallasten bijstelling MIP