Op basis van de conceptbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) stijgt door indexering onze bijdrage met € 18.000.
De begroting van de VRGZ staat behoorlijk onder druk. Het is maar de vraag of de tekorten opgelost kunnen worden door bezuinigingen. Mocht dit niet lukken dan kan dit gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage.

Wegbeheer Berg en Dal.  In het coalitieprogramma staat dat wij geen problemen willen doorschuiven naar de toekomst. Het onderhoudsniveau van de woonstraten wordt weer opgewaardeerd naar “basis”. Dit kost € 100.000 structureel. Daarnaast willen we dat 40% van de huidige asfaltwegen (woonstraten) in 10 jaar worden opgeknapt; 6 miljoen euro.  Het gemiddelde kwaliteitsniveau stijgt dan naar rapportcijfer 6.
We willen dit, maar kunnen we dit opbrengen? In de carrousel is afgesproken dat we deze vraag betrekken bij de kadernota.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. as stellingnummer 6. "we kiezen voor het volgende onderhoudsniveau van de woonstraten".

Er is extra budget nodig omdat is besloten bewoners niet in te zetten voor het bestrijden van onkruid op verharding.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer 8. "De gemeente vindt onkruidbestrijding voor en naast woningen".

Op basis van de conceptbegroting 2018 van de GGD stijgt door indexering onze bijdrage met € 22.000. De GGD heeft om een hogere bijdrage gevraagd voor incidentele en structurele meerlasten. Voor de incidentele meerlasten is om een onderbouwing gevraagd. Dit kan leiden tot een eenmalige, hogere bijdrage voor 2018.

Een AED gaat ongeveer 10 jaar mee. In 2020 moeten de gemeentelijke AED's vervangen worden. De kosten hiervan zijn circa € 24.000.

Uitvoering mobiliteitsvisie.  In de vastgestelde mobiliteitsvisie staan voor € 2,66 miljoen aan plannen. Bij de twee behandelingen in de carrousel zijn voor € 2.915.000 extra wensen genoemd. De totale structurele kapitaallasten hiervoor bedragen ± € 315.000. In deze kadernota gaan wij er van uit dat we in de komende vier jaar de helft van de wensen gaan realiseren. Start 2018. De kapitaallasten lopen vanaf 2019 op met € 40.000 per jaar tot € 160.000 in 2022.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer 15. "Voor de wensen uit de mobiliteitsvisie stel de gemeente het volgende beschikbaar".

Bestrijding hondenpoepoverlast. Uw raad heeft in ruime meerderheid aangegeven dat burgers onderling elkaar moeten aanspreken op dit thema. Wij hebben daarom geen € 150.000 geraamd. Dit bedrag zou jaarlijks structureel nodig zijn voor inrichting, beheer en onderhoud van hondenuitlaatveldjes plus 1 BOA beperkt toezicht. De andere optie is intensivering van de handhaving; 3  BOA’s extra.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer 13. "Overlast door hondenpoep moet worden opgelost door".

Het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) is geactualiseerd. Dit leidt op dit programma tot extra kapitaallasten, oplopend tot € 51.000 in 2021 (zie bijlage).

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Wegbeheer Berg en Dal 2017-2021

Onkruidbestrijding

Bijdrage GGD

Vervanging AED's

Uitvoering Mobiliteitsvisie

Bestrijding hondenpoepoverlast

Kapitaallasten bijstelling MIP