Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief
Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief
Tabel: Financieel Meerjarenperspectief (FMP) t/m Kadernota 2018 | Bedragen x € 1.000 | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
FMP vastgestelde Programmabegroting 2017 | - | - | - | - | |
Besluitvorming 2017 tot Voorjaarsnota | 91 | 51 | 87 | 87 | |
Voorjaarsnota 2017 | -717 | -1.134 | -1.174 | -1.174 | |
FMP t/m Voorjaarsnota 2017 | -626 | -1.083 | -1.087 | -1.087 | |
Doelen & Resultaten | |||||
Dorpsagenda eigen initiatief inwoners | pm | pm | pm | pm | |
Plan van aanpak preventie | pm | pm | pm | pm | |
Totaal doelen & resultaten | - | - | - | - | |
Beleidsontwikkelingen | |||||
Uitbreiding en ondersteuning sociale teams | -354 | -354 | -354 | -354 | |
Diverse mutaties Sociaal domein | -78 | -2 | 136 | 136 | |
Adaptieve school | - | -60 | -120 | -119 | |
Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Wegbeheer Berg en Dal 2017-2021 | -131 | -164 | -196 | -228 | |
Onkruidbestrijding op verhardingen | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Bijdrage GGD | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Vervanging AED's | - | - | -24 | - | |
Uitvoering Mobiliteitsvisie | - | -40 | -80 | -120 | |
Bestrijding hondenpoepoverlast | pm | pm | pm | pm | |
Kapitaallasten bijstelling MIP | - | -3 | -7 | -51 | |
Verkiezingen Tweede Kamer | - | - | - | -50 | |
Opbrengst ozb | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Algemene uitkering | 1.552 | 1.574 | 1.379 | 1.240 | |
Stelpost acress | - | 300 | 400 | 400 | |
Stelpost onvoorzien | 1.000 | -25 | 72 | 72 | |
Inzet reserve Jeugd & Wmo | -156 | 696 | - | - | |
Loonkostenontwikkeling | -330 | -330 | -330 | -330 | |
Formatie Privacy en informatievoorziening | -139 | -139 | -139 | -139 | |
Formatie Medewerker archief (soc.domein) | -51 | -51 | -51 | -51 | |
Formatie Adviseur bestuurscommunicatie | -84 | -84 | -84 | -84 | |
Uitbreiding formatie Grondzaken | -66 | -66 | -66 | - | |
Formatie Beleidsmedewerker RO | -65 | -65 | -65 | -65 | |
Formatie Beleidsmedewerker Wmo | -64 | -64 | -64 | -64 | |
Formatie Junior medewerker verkeer | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Formatie Junior medewerker beheer | -58 | -58 | -58 | -58 | |
Stelpost overhead | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Sociaal intranet | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Realisatie taakstelling kosten bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
Kapitaallasten bijstelling MIP | - | - | - | -13 | |
Afrondingsverschillen | 1 | - | 1 | 1 | |
Totaal beleidsontwikkelingen | 784 | 872 | 157 | -70 | |
FMP t/m Kadernota 2018 | 158 | -211 | -930 | -1.157 | |
waarvan structureel | -896 | -801 | -841 | -1.158 | |
waarvan incidenteel | 1.054 | 590 | -89 | 1 | |